-
新疆業財稽核項目案例
2017-11-17背景概況為加強業財核對工作的組織和管理，健全收入管理內控體系，防范經營風險，切實提高會計信息質量，集團公司制定《中國電信業財核對管理辦法（暫行）》，區公司業財核對工作團隊擬定《新疆公司業財核對操作規范（暫行》。目前，縣分公司、地州市分公司、區公司相關部門每月按照業財核對操作規范完成本單位業務數據.........
閱讀全文 -
安徽電信業務稽核五期項目案例
2017-11-171、項目建設背景?劃小承包后業務稽核系統風險整改派單無法派送到承包單元系統稽核成果無法展示到承包單元；?合規性稽核挽回損失缺少量化手段；?現有系統訂單再稽核無法支撐多樣化的整改手段；?現有稽核系統定位于生產系統，經營單元負責人不能直觀便捷的了解本區域業務風險情況及管控效果；?業務風險種類繁多，缺乏.........
閱讀全文 -
海南電信業務稽核系統擴容項目案例
2017-11-17項目背景為提升全業務管理水平，防范業務收入跑冒滴漏等經營風險，集團制定了業務合規稽核、用戶數據稽核、調賬稽核、營收對賬稽核及業財對賬稽核五個稽核規范，并于今年下達了業務稽核三個專題集團規范，海南電信已經按照集團規范完成了相關的稽核系統及稽核點落地工作，并根據海南電信的個性化需求完善了業務稽核、營.........
閱讀全文
